流程文件开发-风险控制设计.png
✨流程的风险控制一般是指关键控制点。
🍀是为保证以下要求的落实：
✅公司战略执行
✅资金资产安全
✅法律遵从
✅财务报告及数据质量
✅产品与服务质量
✅客户满意等
➕综合考虑质量、成本、效率和管理要求，在流程建设中设置、监控的关键活动。
🍒设置关键控制点需要注意：
❗只有降低重大风险的控制点和必须设置的控制点才是关键控制点
❗必须在流程说明中清晰定义，以便业务有效执行
❗必须定义检查表或测试项进行检查并定期回顾
❗并非每个流程都需要设置关键控制点
❗关键控制点不是“点”，而是关键活动
🍀假设我们正在开发一个订单处理流程，其中涉及到订单的提交、审核、确认、发货等环节。
🍀在这个流程中，可能会出现的风险包括订单数据错误、审核环节滞留、货物配送错误等。
🍒针对这些风险，我们可以设计相应的风险控制措施，例如：
❗订单数据错误：
✅在订单提交环节增加数据验证机制，确保订单数据的准确性和完整性。
❗审核环节滞留：
✅在审核环节设置时间限制，超过规定时间则自动提醒审核人员加快审核速度。
❗货物配送错误：
✅采用智能化的物流跟踪系统，实时跟踪货物的配送状态和位置，避免配送错误。
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