收款流程

收款流程

1.客户刷卡或转账到公司制定账户

2.销售人员开具设计定金

3.财务查询进账，核实确认后收据上盖章

4.收据销售1联月底销售额统计依据，无收据不作为业绩。1联客户，1联财务

5.补交款签订合同，收据入账同定金。合同销售上交经理留底1份，客户1份，财务1份。

6.月底对账，店经理出具销售统计表，收据为凭证与财务对账，双方签字后，副总总经理签字，留底财务部，财务部复印转办公室留存。

7.财务部按照销售表制作工资。