收款流程
1.客户刷卡或转账到公司制定账户
2.销售人员开具设计定金
3.财务查询进账，核实确认后收据上盖章
4.收据销售1联月底销售额统计依据，无收据不作为业绩。1联客户，1联财务
5.补交款签订合同，收据入账同定金。合同销售上交经理留底1份，客户1份，财务1份。
6.月底对账，店经理出具销售统计表，收据为凭证与财务对账，双方签字后，副总总经理签字，留底财务部，财务部复印转办公室留存。
7.财务部按照销售表制作工资。
收款流程
1.客户刷卡或转账到公司制定账户
2.销售人员开具设计定金
3.财务查询进账，核实确认后收据上盖章
4.收据销售1联月底销售额统计依据，无收据不作为业绩。1联客户，1联财务
5.补交款签订合同，收据入账同定金。合同销售上交经理留底1份，客户1份，财务1份。
6.月底对账，店经理出具销售统计表，收据为凭证与财务对账，双方签字后，副总总经理签字，留底财务部，财务部复印转办公室留存。
7.财务部按照销售表制作工资。
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本文标题：收款流程
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