2017-08-08

2017年8月8日星期二

跨月审单

一、发现问题：

1、不同日期进ERP中导同一期间原材，进销存统计表，结果发现出库数并不一致。

8.1导出7.1-7.31原材进销存跟8.8日导出7.1-7.31原材进销存数，出库数不一致，例如P1，8.1导出数据，出库数为0；但在8.8导出数据，出库数则为600PCS。

二、解决过程：

1、先找当事人确认。

询问8.1资料提供者是否有手工调整出库数，反馈回来信息则是未人为调整过，从系统中导出原样发给我。

实际上第一反应就是怀疑当事人手动调整数据，并不信息当事人的一面之词，因此打着“有个8.1原样导出原始版数据才能让ERP人员相信未人为调整，而是ERP的确存在不同日期导出同一期间数据不一致”为由让当事人提供8.1导出的原始数据。

结果所发信息证实的确未人为改数据，的确是存在这种情况。

2、再找ERP人员询问系统问题。

再将发现的问题汇总做个对比表发给ERP人员，告知存在这种情况，是什么原因造成的，还是说ERP存在漏洞？

结果反馈回来的信息则是存在反关账而后进行“跨月审单”之后再关账。

“跨月审单”就是7月车间实际领料600PCS，但仓库人员未及时审单，从而导致7月份实际领用600PCS未在ERP中核销，未做出库处理，从而在8.1导出进销存数据未有出库记录。仓库人员在8.7发现这个问题之后，再让ERP人员反关7月份账，再审核7月领料单，从而在8.8从系统中导出7月进销存时，出库数就显示出来了。（好在系统还显示一个审核日期，不然真心不从查起）

3、得出结论。

A、财务。公司仓库账实不符情况挺明显的。财务每月复盘形同虚设，并不能起到相应的监督作用，每月盘点准确率100%打个大大的问号。

B、仓库。仓库人员自身对仓库盘点情况最为了解，但仓库实际管理存在的问题，仓库是不会主动向财务汇报，只能是财务自己去发现问题，提出问题，并设法让仓库去解决问题。跨部门之间是相互提防，互相防范，为避免被其他部门纠错而自找麻烦；所以别指望其他部门会主动告诉你，他提供的那个数据有问题，只能是自己主动去发现后他人隐瞒不住才会告知实情。

C、ERP。ERP人员也挺无奈的，因为工厂实际情况无法死板按照系统规定操作，一切向生产妥协。ERP人员反应“跨月审单”在公司是常态。

D、车间。仓库未及时审单，车间未起到相应的提醒义务，内部沟通并不顺畅，车间发现有单未及时审核，提醒仓库即可解决问题，但车间并未起到这个作用，不过这个车间心思还算好的，之前碰到其他车间，发现仓库未及时审单，从而将ERP的领料单删除，造成车间从系统“偷料”，从而再次重现再打单再领料。

三、解决方案

1、仓库。要求仓库审单人员做到日清次结或者日清周结，将审单及时性纳入仓库审单人员绩效考核，跟工资挂钩。（主要责任）

2、车间。同时也让车间录单人员起到监督作用，车间与仓库互相监督，互相告知，为避免车间领到实物就不再管ERP审核情况，将仓库人员审单及时与否跟车间录单人员绩效挂钩。（次要责任）

3、ERP。仓库提出“跨月审单”需走审批流程，ERP人员见审批单再处理，同时统计“跨月审单”次数，作为仓库审单人员审单及时性绩效计量数据来源。