2017年T+系统规范要求

一、采购环节管理规范：

大道至简：关于2017年度T+系统运行的规范化管理 - 草稿

1、采购根据市场销售情况合理采购，

2、所有采购一律经过采购经理同意后方可采购。

3、所有采购货品一律入公司管理系统。

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二、销售环节管理规范：

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1、所有销售业务要有单据为证。

2、所有销售价格由公司规定的价格体系为准。

3、涉及账期客户要求相关主管在账期内追回货款。

4、销售单据做到单据实物无误差。

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三、仓储环节管理规范：

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1、采购入库，做到单据实物对照无误方可签字入库。

2、根据出库单据准确配货。

3、验货过程中做到单据实物无差异。

4、仓库做到无单据不出入库。

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信息室工作规范：

一、打单：

1、各店报货单据：根据库存情况适当的增减。

2、各个客户单据：价格按照公司价格体系执行，标注业务跟进人员姓名。

3、采购入库单据：原始单据要有仓库人员签字和各个供应商人员签字后方可生效打采购入库单据，采购入库单据打单人员审核后签字，再由仓库验收人员签字，出纳签字审核，财务方可入账。

4、打单人员做到，不打无缘由单子，不打无人员跟进的单子。不打不符合公司价格体系规定的单据。

5、所有打印单据必须留存一份原始单据，四联单据：白联（信息室）红联（配货、验货、业务带回审核）蓝联（仓库）黄联（客户）。跟进客户要求适当变通。

二、审核

1、采购入库单据审核：

采购入库单据要有原始凭据，两者缺一不可，原始凭据要有供货商签字和仓库验货人员签字。采购入库单要有打单及验货人员签字后，审核无误后由审核人签字，系统再审核。

2、销售出库单据审核：

销售出库单据，必须有仓库配货验货人员签名、送货人、付款收货人可以不签字，未付款的一律收货人签字并标注未付款。

3、调拨单据审核：

调拨单据，必须有仓库配货验货、送货人，超市验货人签字。改动部分必须双方当事人签字确认，逐一审核。

4、一张单据有效配送货时间为5天，超过4天将单据编号客户名称等单据信息递交业务经理。超过5天自动作废。

5、每周日总结：一周内出现不符合上述规定的问题，周会上一一罗列，为服务系统提出更好的建议。

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仓储工作规范：

一、入库：

没有单据没有缘由没有责任人的货物一律不接收，

A、采购入库：所有供货商货物要有原始凭据，依据原始凭据验收后无误差方可签字交信息室打采购入库单，打单人审核完毕签字后再由仓库验收人员签字确认。

B、各店退回货物，必须有单据，按照单据验收入库，货少有责任人补交，货多增加入库。验收时注意日期及完整程度，影响二次销售的一律入残品仓库。

二、出库：

没有单据货物一律不出仓库，

A、仓库不得借货出库，

B、验货出库：验货要求仓库验货人账实一致，仓库验货人服务好业务验货装车双方签字。不允许不经仓库验货人员搬货上车。

C、所有单据要求：只能删除单品，不得改动单品数量、不增不减、单据不增加任何单品。另有需求请另外出单。

D、仓库验货人员只对配货到货物装车后送货人签字这一时段的货物负责，货物装车送货人签字到送货完毕这一时段由送货人负责。如有疑问请出示证据，没有证据依照签字为准划分责任。

三、存储：

合理库存、安全到位、先进先出。

A、仓库根据库存情况适当进货以确保合理库存，进货一律经采购经理同意后方可进货，品牌货物有各个品牌业务负责。

B、仓库每天必须保证水桶满桶水，灭火器材要放到醒目的位置，仓库严禁抽烟，生火，下班关掉所有用电设备，关闭所有门窗，货物要注意防潮。

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规范T+，倒逼公司管理。

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