经常有人问小财：我们公司往来账特别多，怎么样做应收账款管理呢？
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
所以确实应收账款的管理在日常的财务工作中也占据了不少的时间。
一般我们原来做的手工记账需要一笔笔记录：比如说
借:应收帐款----xxxx
贷:营业收入
收到款项做：
借:现金或银行
贷:应收帐款--xxxx
实际操作时十分繁琐，需要一笔笔核对应收款项的资金，将凭证手工编制好后做好留档保存。而收到回款后又需要查询，一笔笔翻找，整个工作流程都非常耗时耗力，给我们财务人员也形成了不少压力。
那么，换成有成财务做账又是怎么操作的呢？
①点击新增起始初额，支持新增/删除
②点击新增应收，即可在下方展开一栏空白明细
③点击该明细任意字段即可编辑记账
④编辑完成后，应收日记账即可生成凭证
如下图：
是不是很简单？一步新增了应收款，还能一键生成凭证。
有成财务可以直接在后台应收款列表中查询记录，通过筛选收款情况就可以查询到哪些款项是未收回需要追踪的。
如果是财务专员在确认销售客户回款之后，仅需在后台对应的应收款项中「新增收款记录」即可。不仅如此还能一键生成凭证，非常方便，节省了我们财务人员的很多时间。
有成财务还提供应收应付统计表功能，在后台我们可以直接看到指定时间详细的账款情况。
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