sap business one操作手册

今年开始公司开始上线测试ERP系统SAP B1，是一家外贸公司与工厂没有一起使用，所以功能上还比较简单，主要使用了销售、采购、物料、财务等功能，还在前期所以后续还要不断完善。

SAP Business One是个打包的全面集成的系统，它包含了进销存（供应链）、财务、生产（订单级）、人力资源、客户关系管理（CRM）和系统管理等功能；并且所有功能模块都是默认就有的，购买软件licence以后所有的模块就都有了，不能分模块购买，如果要增强它的功能，SAp和其合作伙伴提供了许多叫做“附加项（ADD-ON）”的功能增强模块，提供了非常灵活的系统扩展性。 

本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 9.3版本。

sap business one操作目录

1.    基本操作    - 5 -

1.1.    登录系统    - 5 -

1.2.    切换用户或者公司    - 7 -

1.3.    “添加”和“查找”模式切换    - 8 -

1.4.    数据查找    - 9 -

1.5.    数据修改    - 10 -

1.6.    数据删除    - 10 -

1.7.    数据打印    - 11 -

1.8.    界面设置    - 12 -

1.8.1.    主菜单栏目设置    - 12 -

1.8.2.    单据界面设置    - 13 -

1.9.    穿透式查询    - 15 -

2.    创建主数据以及价格清单    - 16 -

2.1.    物料基础数据    - 16 -

2.1.1.    物料主数据：    - 16 -

2.1.2.    仓库的新增    - 17 -

2.2.    业务伙伴部分基础数据    - 18 -

2.2.1.    客户主数据    - 18 -

2.2.2.    供应商主数据    - 21 -

2.3.    价格清单    - 22 -

2.3.1.    价格清单    - 22 -

2.3.2.    业务伙伴特殊价格    - 23 -

3.    业务流程    - 25 -

3.1.    1.1. 采购流程    - 25 -

3.1.1.    采购订单    - 25 -

3.1.2.    采购送检    - 27 -

3.1.3.    采购检验    - 29 -

3.1.4.    采购收货（虚拟入库）    - 33 -

3.1.5.    采购收货    - 36 -

3.1.6.    采购退货（不基于入库单）    - 39 -

3.1.7.    采购退货（虚拟退货）    - 42 -

3.1.8.    采购退货（知道库位以及批次）    - 45 -

3.1.9.    应付发票    - 47 -

3.1.10.    应付贷项凭证    - 51 -

3.2.    销售流程    - 53 -

3.2.1.    销售订单    - 53 -

3.2.2.    三方发货    - 54 -

3.2.3.    销售交货    - 58 -

3.2.4.    销售退货    - 61 -

3.2.5.    应收发票    - 63 -

3.2.6.    应收贷项凭证    - 64 -

3.3.    生产流程    - 65 -

3.3.1.    生产订单流程    - 65 -

3.3.2.    工序汇报2（批次追溯）    - 67 -

3.3.3.    生产发料    - 70 -

3.3.4.    生产退料    - 73 -

3.3.5.    工序报工    - 76 -

3.3.6.    生产检验    - 79 -

3.3.7.    生产收货    - 83 -

3.3.8.    库存转储    - 86 -

3.3.9.    库存发货    - 89 -

3.3.10.    库存复制    - 93 -

3.3.11.    库存收货    - 97 -

3.3.12.    库存重估    - 98 -

3.3.13.    库存盘点    - 99 -

3.3.14.    合同结算关闭流程    - 101 -

4.    财务部分    - 103 -

4.1.1.    收款业务    - 103 -

4.1.2.    付款业务    - 105 -

4.1.3.    业务伙伴对账流程    - 107 -

4.1.4.    月末结汇流程    - 108 -

5.    异常处理操作流程    - 110 -

5.1.1.    “出入库”更正。（即出入库单据审批完毕已添加为正式单据）    - 110 -

5.1.2.    开票更正。（即做过应收应付发票的交易）    - 110 -

5.1.3.    （生产入库数据更正流程）    - 111 -

6.    物料需求计划    - 113 -

6.1.1.    预测    - 113 -

6.1.2.    MRP需求计划    - 114 -

7.    固定资产    - 123 -

7.1.    固定资产设置    - 123 -

7.1.1.    1、 科目确定    - 124 -

7.1.2.    折旧类型    - 124 -

7.1.3.    折旧范围    - 125 -

7.1.4.    资产类别    - 126 -

7.2.    固定资产模块功能    - 127 -

7.2.1.    资本主数据    - 128 -

7.2.2.    资本化    - 129 -

7.2.3.    资本化贷项凭证    - 130 -

7.2.4.    报废    - 131 -

7.2.5.    手动折旧    - 132 -

7.2.6.    折旧运行    - 133 -

7.2.7.    资产重估    - 134 -

7.2.8.    会计年度更改    - 134 -

SAP手册下载：https://jsctrlc.ctfile.com/fs/3955646-376033655

手册后续还会不断完善更新。

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原文：https://blog.csdn.net/blegn/article/details/90642606

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