众所周知，发票报销是我们工作当中经常会遇到的事情。然而，却时常有人在报销时，明明填好了单子、粘贴好了发票，但送到财务审核时，却因为一句不规范或者缺件就被退了回来、无法报销。一旦碰上了这样的事情，内心简直是奔溃的！
但是呢，其实一般财务人员也是按照规章办事的，所以只要我们照着规章来办事，一切就自然而然会搞定。像费用报销这类，越大越正规的公司，控制是越严格的。有时候并非财务在针对你，当你们送来的每一张报销单，发票是最为关键的，因为税法规定，发票才能作为税收凭证，所以当你的报销单被退回时，先检查看看发票的开具是否符合公司的规范。
下面，小编就教大家几招发票报销的好办法，帮助大家轻轻松松解决发票报销问题。
1.填写报销单封面
注意在小写金额前加上¥符号,大写栏使用规范的大写数字“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”，如果报销单封面已经印好了万，仟，佰，元等，在空白处补上大写零，最好不要使用划掉等方式。
2.关于附件
如采购，应附上经相关领导审批的采购申请表；其他费用的话附上必须发生此费用的相关文件，或者事前领导审批意见，切忌直接贴个发票找财务报销，这样十有八九要退回！
3.关于发票
2017年7月1日起，税务总局对发票的要求越来越严格，取得增值税普通发票的，一定要让对方加上本公司纳税人识别号，如果公司是一般纳税人的，尽量所采购的商品、住宿费都要开取增值税专用发票！不要以为发票这些是财务的事，我又不是财务的，管不了那么多，只要开了发票就完事，当你拿着一张不合规的发票，如果造成这张发票不能作为成本列支，等于变相的加重了公司的成本，所以正确的取得相应的发票是公司每一个员工都应该注意的。
4.关于粘贴
很多人喜欢把报销单封面、附件、发票用订书机直接订起来，这样对报销人是方便了很多，由于财务在装订凭证时，是要对原始凭证进行打孔装订的，当你用订书机直接订的话，财务又要对单据重新粘贴，正规的做法应该用固体胶在每张凭证左上角出进行粘贴。美观的报销单粘贴对于财务审核时，也提高了效率，对你的印象也是一个加分噢！
你看以上的几点注意事项，发票报销看似繁琐，其实只要做对了以上几点，其实一点都不难！
关注贝甲读财微信公众号：licaimong，每天花五分钟读懂理财，让财生财！
网友评论