- 风险类别4个：1）技术风险--还未得到完全确认的新需求；2）进度风险；3）质量风险；4）资源风险--关键岗位、关键技能？；
- 风险状态5个：1）措施制定中；2）行动项应对中；3）申请关闭；4）已发送关闭；5）应对关闭；
- 风险发生概率3个：1）高>60%；2）中；3）低<30%；
- 影响程度3个：1）高；2）中；3）低；
- 风险 P - I 矩阵模型，3个等级：高中低；
- 风险识别；1）识别、提出；
- 风险描述：风险点、造成的危害性等信息，进度风险需提供影响到的节点信息；
- TPM访谈：现场提问题，现场举证；--影响：一级KPI；
- 风险措施制定：1）提报人、owner、产品SE、质量SE、VPM；
- 监控点、监控周期；
- 上升：owner--部门长--总监；
- 风险监控，如无法解决风险，则需重新拉会制定措施；
- 开发执行不到位；方法不管用；PM未跟进；
- 风险审计：乱提风险、未制定执行措施；
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