2019年人工成本费用预算要点

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1、填充为黄色的区域无需填写

2、项目部门标准名称

●【项目部】、【秩维部】、【财务部】、【人力部】、【客服部】、【工程部】、【经营部】、【房修部】、【环境部（保洁）】、【环境部（保绿）】

3、职能部门标准名称

●【经理层】、【综合人力部】、【财务管理部】、【品质运营部】、【经营发展部】、【工程管理部】、【前期介入】，苏中商业【品质运营部】改为【商管物业部】

●前介岗位不要纳入品质运营部或者工程管理部，部门中单独设立【前期介入】

●2019年管培生纳入各自部门之中，不要再部门中单列

4、人员编制计划表

●定岗定编精确到月：

●新项目交付，按照地产交付计划，设定人员入场节点，根据此节点来确定定岗定编；

●人员异动（晋升、淘汰），请确定发生时间节点；

●人员增编，请确定发生时间节点；

●按满编测算；项目目前在岗人数，与定岗定编有差异，必须按照测算满编做定岗定编；

● 地产挂靠付费人员，不计入定岗定编；

●人工预算必须以定岗定编为基础进行制作。

5、月薪标准

●同一岗位若因月薪标准差距过大必须进行分行;

●【月薪标准】按照实际填写，不要进行拆分，包含：员工每月固定收入，包含基本工资、各种名义的职务工资、岗位工资、补贴、津贴、绩效工资、司龄工资等等，以总和纳入月工资。

●同一岗位不同职级需分行；

●月薪标准按照个人标准，并非需要合计！！！

6、高温费

●注意岗位，按照各地法规政策

7、外派补贴

●明细填写在【外派补贴Sheet】中

8、绩效奖金

●指项目客服及秩维条线每季度根据满意度评分所发放的绩效奖金，填写时按照标准基数填写。

9、年度奖金

●【奖金月份系数】按照【2018年绩效考核制度】，制度中未涉及人员可参照2018年奖金分配方案。

10、社保、公积金缴纳基数

●涉及2019年期间调整需估算

11、全员福利预算

●按照职级进行对应

●注意新下发福利制度涉及人群不含【保安、保洁】

【儿童费、春节费、中秋费、妇女节福利、交通、通讯】均不含保安、保洁，春节【区域部门负责人及以上1000】，

针对以上岗位需进行手动修改！！！

12、加班费

●加班小时数按照某部门合计的加班小时数进行计算，不要填写单人的加班小时数。

●平时加班时数；除每月固定加班时数之外的加班时数，费用按照150%计算

●国定假日加班时数；费用按照300%计算

●元旦（1天）、春节（3天）、清明节（1天）、劳动节（1天）、端午节（1天）、中秋节（1天）、国庆节（3天）

13、所有分析表及【人工费用汇总】无需任何填写

14、调薪比例请由各区域合理进行估算，可参照2017年底调薪比例