a分销开单操作流程
业务流程图：
操作步骤：
[if !supportLists]Ø [endif]A.财务开单员根据新增加的分销商信息制定好客户档案；
[if !supportLists]Ø [endif]B.财务根据合同核实完分销商的信息并审批客户档案；
[if !supportLists]Ø [endif]C.财务根据合同核实完分销商的信息并把客户档案归档；
[if !supportLists]Ø [endif]D.每次分销商下单的时候先下手工单，财务根据他所下的商品核实完库存信息和价格后回复对方确认，对方确认完后由开单员录入到系统中的分销订单中去；
[if !supportLists]Ø [endif]E.如果是低于限价的需要总经理审批，总经理同意的话就递交到生效，不同意的话就回退到上一个流程；
[if !supportLists]Ø [endif]F.经过审批后生效归档，分销订单就操作完成了；
[if !supportLists]Ø [endif]G.在发货之前需要分销商先打款，财务收到钱后在系统中做一笔预收货款进去，并审批把预收款单审批归档；
[if !supportLists]Ø [endif]H.收完全款后就可以把分销订单转成出库单进行发货了；
[if !supportLists]Ø [endif]I.送货完后就可以跟分销商进行对账，直接通过系统中的应收款账本可以随时查询到每个分销商的出库、退货、收款及应收款余额信息。
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