预算执行报告-手工版

1.总部及五大事业部预算执行情况表。

其中五大事业部增值税部分需手工填列。

之后与总账部分进行核对。

2.分公司预算执行情况表。由各小组长报送。审核各报送数据，与利润表和经营分析表做对比。然后再汇总。

报告：1.基本情况。汇总了多少家分公司，收入成本净利润情况。预算完成情况。同比情况。环比情况。

2.具体分析：（均从收入成本净利润三个维度进行分析）

1.按6大业务类型分析

2.按分管片区分析

3.按预算单位分析

2.3均需要根据各小组长上报的汇总表再做一个表。可与王莹的收入情况表核对确保无误。

4.按成本费用分析

上期数据按照总帐中的上年同期数和上年的档期数做对比。