一、发现问题

在工作中发现集团现在的存在的问题：

1、经常发生上报文件的复批文件找不到，可能是矿上的人或集团某个部门的人拿走了

2、集团资金统一管理后，资金情况反而更加紧张了

3、资金预算执行情况未

二、分析问题产生的原因

发生以上问题的主要原因制度出现问题，虽然现在集团出台了各种各样的制度进行规范，但制度比较零散，未能形成统一有机的整体，使得制度各自为阵，无法形成制度合力。其次仅出台相关制度，未配套形成相关的工作流程和工作标准，实际工作中以某个人对制度理解和其工作的方式执行制度，很有可能造成制度执行过程中的偏差，进而造成制度未能执行到位。

制度的不完整是造成现阶段众多问题的主要原因，所以要建立完整的制度体系。

三、解决的办法

要建立完整的制度体系可以采用两种方式：

1、自行建立。自行组织相关人员对从各部门的工作内容、职责及工作流程入手，整理现有制度。再根据工作需要再进一步完善，建立工作职责、工作流程、工作制度一列系的制度规范；然后再将全集团制度进行汇总整理，保证制度的平衡性。

采用此方式的主要缺点是由于集团自身人员能力有限，此项工作可能进展缓慢，时效性较差，同时缺陷和漏洞可能也会比较多。

2、委托专业咨询公司进行整体设计。

采用此方式的主要缺点一方面是专业咨询公司可能利用其他公司比较成熟的制度流程直接套用，与集团不相适应；另一方面可能对现存大多数制度进行废除重新制定，公司人员在制度执行过程中有抵触情绪，制度执行不下去；再一方面委托专业咨询公司的费用可能比较高。

以上仅是我个人对现在观察到的问题，提出的一些不成熟的看法。请领导批评指正。