SP1 参与制定与评审软件开发计划
SP1.1：审核任务书审核接受的软件研制任务书| 填写工作产品质量检查单记录审核结果
SP1.2：参与制定开发计划对计划、标准和规程提供咨询| 估计项目QA员工作量
SP1.3：审核开发计划评审前，项目QA员审核文档 | 填写工作产品质量检查单记录审核结果
SP1.4：参与评审开发计划项目QA员参与评审工作
SP2 制定与维护软件质量保证计划
SP2.1：制定质量保证计划依据软件开发计划，制定QA计划
SP2.2：参与制定开发计划对计划、标准和规程提供咨询| 估计项目QA员工作量
SP2.3：审核开发计划评审前，项目QA员审核文档 | 填写工作产品质量检查单记录审核结果
SP2.4：参与评审开发计划项目QA员参与评审工作
SP3 审核过程活动
SP4 审核工作产品
SP4.1：审核选择过程质量检查单或产品质量检查单| 对照审核项进行逐条审核
SP4.2：记录结果分为已完成、符合、不符合、不适用| 发现不符合项（填写不符合项，检查单生效后 处理和跟踪） | 审核小结
SP4.3：编写报告总结审核情况| 通报项目组和利益相关方
产品完成或评审前- 》工作产品质量检查单-》工作产品质量报告
SP5 不符合项的处理与追踪
SP5.1：接受并分析 SP5.2：跟踪解决 SP5.3：上报单 SP5.4：上报与审批
SP6 定期总结项目质量工作
SP7 里程碑总结项目质量工作
SP8 阶段总结项目质量工作
SP8.1：编写质量报告对审核工作的总结（过程质量报告或里程碑质量报告或阶段质量报告）
SP8.2：编写统计与分析报告统计分析不符合项（不符合项统计报告质量趋势分析报告）
SP8.3：提交项目质量报告报告提交上会（定期会议或里程碑会议或上周会）
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