出纳岗位对财务专业知识和税法专业知识要求相对较低，主要是管理现金。要求从业人员认真细心，做事踏实，沉稳，同时拥有良好的职业道德。
分享一下出纳主要工作内容及相关的注意事项。
1. 办理现金收付，保证手续完整。
严格按照国家现金管理制度和单位内部财务管理制度的要求，根据相关领导人员审核签章的收付款凭证，认真复核，确认无误后办理款项的收付。
收付款后，要在收付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”的印章。
【提示】对于大额支付，尤其要注意仔细审核，并保证手续完备。
2.办理银行结算，并妥善保管网银和票据。
通过柜面或者网银办理银行结算。如果是柜面办理提前安排好时间。
保管好网银U盾，密码器及密码，尽量不要遗忘密码，更不要向其他人泄露。
网银转账务必仔细，反复核对金额，不要出现多一个0的情况。
填写错误了的支票，必须加盖作废的戳记，并与存根联一起保存，支票丢失的，要及时和银行挂失。
【提示】a.为了加强企业内控，空白支票的管理人和银行印鉴的管理人往往不是一个人。
b.如果需要填开支票，需要在专设的登记簿上登记，领用支票并填开后，请保管印鉴的人分别盖章。
3.按业务发生日期，逐笔登记日记账，保证日清月结，现金每天盘点，保证账实相符。
现金是特殊的资产，办理现金收支时要仔细认真，核对金额，识别真假币。
当日办理完毕的收付款凭证，按业务顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
银行业务可以通过网上银行，随时打印出结算单据，作为原始凭证。
每日下班前，待全部业务办理完毕，账务登记完毕后，要进行盘库，确保账实相符，出现账实不符的，要及时查明原因及时处理。
【提示】切记出纳人员自己私下补款或者将多余款项拿出另存都是错误的。
关注现金余额，看是否符合现金限额的规定和单位内部管理的规定，预测单位业务的现金需求量，保证现金的正常收付，超过现金限额的部分，要及时送存银行。
保险柜的钥匙和密码要保管好，下班前妥善保存，不得转交他人保管。
4.银行存款业务，定期对账，保证余额相符。
及时核对银行存款日记账余额和银行对账单余额是否相符，如果有未达账项，要及时取得单据进行账务登记。
企业应按开户行的规定，定期和银行对账。
5.对于保管的有价证券、票据等，要每日清点。
6.遇到收付款业务，要认真审核报销凭证。
尤其是费用报销时，要审核票据的真伪，可以借助国家发票平台进行查询。发票查验平台网址https://inv-veri.chinatax.gov.cn/。
以上是今天的分享，希望对你有帮助。
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