目录

一、关于产品控制方面

是否有产品工艺流程图及产品质量控制计划？

各主要工序是否有工作指导书？

工作指导书是否足够清晰易懂，使受过基本培训的操作员可以理解和使用?

主要工序段是否有产品首件检查程序及检验记录?

IPQC&OQC是否有明确的抽样计划和接收标准?

是否有程序确保所有制程中物料及半成品被明确标识，以便追溯?

是否采取方法以保证检验、量测和测试设备的可靠性和稳定性，且保证突然失效时能被发现？

对产品关键参数是否运用SPC等手法进行有效的管制?

是否有监控制程测试合格率?是否界定了该产品合格率的目标值和异常报警线?

是否有进行制程不合格品原因分析并采取相应的纠正措施来提高产品合格率?

是否有关键工序的员工上岗资格评定记录?

是否具有产品修理、返工程序？ 对修理品、重工品是否再检查或再测试?

是否记录不合格品实际的状况，即使是'' 可以使用的''或''被修理的''？

有关返修的信息是否被统计分析并用来推进质量改善?

FQC对执行检查的项目是否有详细检查记录，包括相关测试和测量数据？

生产是否针对FQC退货成品采取足够的纠正预防行动？

是否有要求OQC检查标贴的内容和粘贴位置？

组织在搬运、贮存产品的过程中是否用合适的方法防止混料、损害和变质?

QA部门是否有程序来管理限度样品及客供样品?

有否有特别过程，如何有效控制?

如果一些有害的辅料用于工序中，有无采取合适的措施来避免安全问题发生? (如：有毒化学品)是否保存在恰当位置且受到控制?

是否评估过所有机器的操作，确保操作员人身安全，避免意外事故发生?

二、关于客户支持方面

是否有机制评估客户满意度?

如客户满意度低于指标，是否有既定程序改善以确保提高客户满意度?

对于客户投诉，是否有程序规定响应时间标准，并监督其响应时间之状况?

是否有正式的变更管理，确保客户知晓和同意相关措施?

有否采用合适的报告，有效处理客户投诉？

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