目的:
保证公司资产安全、准确,即时、真实地反应资产状况,使得盘点更加规范化、制度化。
一、日存货盘点
1、日盘要求
1.1 每日盘点;
1.2 每日盘点效期商品数量和种类不得小于总数量和种类的15%;
1.3 每日出具盘点结果,有无差异均需上报盘点的种类和数量;
1.4 库房自行安排盘点时间,各仓每周至少完成一次库内货物的全部盘点;
1.5 仓库账目抽查每日盘点种类和数量的30%;
1.6 每个库位最多有一个尾箱,其他全部为整箱;
1.7 尾箱放在最上一层,最靠前位置。
2、日盘账目职责
2.1 做日盘计划、监督盘点过程、抽查盘点、检查盘点结果、整理盘点结果、出具盘点分析报告;
2.2 日盘点完成次日上午10:00前将盘点表、盘点结果上报仓储中心;
2.3 如有差异,上报盘点结果后当日17:00前统计落实责任人和处理结果,由仓储经理、账目主管签字(经理外出需分管副经理代经理签字), 同时上报存货控制部。
3、日盘监管
3.1 未盘完(包括未盘)、未按要求种类和数量盘点,对仓库总负责人处以50元/次罚款、账目负责人处以30元/次罚款;
3.2 盘点完毕,但未按时上报盘点表和盘点结果(次日上午10:00前),账目10元/次罚款;超过12:00仍未上报按未盘点处理;
3.3 未按规定时间(次日17:00前)落实完毕责任人及处理结果上报,盘点第三日(隔日)上午8:30前仍未上报责任人及处理结果,仓库总负责人处以20元/次罚款,账目主管及分管副经理处以10元/次罚款;
3.4 没有落实责任人的区域,该仓库总负责人、副经理及该区域全员承担;
3.5 存货控制管理部每天11:30之前无理由没报盘点情况,处罚经理5元/次。
4、日盘点报告上报要求
4.1 仓库账目组上报盘点报告给存货控制管理部;
4.2 存货控制管理部上报盘点报告给仓储管理中心分管领导;
4.3 存货控制管理部上报盘点报告时间要求为:次日17:30前;
4.4 盘点报告的内容需涵盖
盘点结果汇总
仓库
归属
盘点种类
盘点数量
差异种类
差异数量
*仓
良品
*仓
不良品
盘点差异明细
仓库
归属
商品SKU
商品名称
库位
库存数量
盘点数量
差异数量
责任人
处理结果
*仓
良品
*仓
不良品
5、盘点结果处理意见:
5.1 商品属性良调不良或不良调良;
5.2 责任人内部处理:处罚、赔偿;
5.3 盘点月底汇总处理:月底只对前期未处理过的进行处理。
5、库存日盘流程图
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