关于内部审核报告

内部审核，有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。

ISO9001对内部审核的描述：

组织应按照计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理是否：

a)符合：

1）组织对质量管理体系的要求；

2）本标准的要求。

b) 得到有效的实施和保持。

组织应：

a)策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果。

b)确定每次审核的准则和范围。

c)审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。

d)确保审核结果提交给管理者以供评审。

e)及时采取适当的措施。

f)保持形成文件的信息，以提供审核方案实施和审核结果的证据。

以下为一份内部审核报告的不符合描述项：

1.在生产产品A时，工序X未配备相应的作业指导类文件。

2.部门年度设备维护保养计划未制定；设备安全操作规范不全，如设备A、设备B未编制设备安全操作规范。

3.关键作业岗位人员的识别与岗位技能验证记录待完善。

4.部门文件的有效状态管理及定期的适宜性评审工作待加强。

5.产品A的作业状态标识无区分，存放区域无标识。需完善生产现场的产品标识及可追溯性的管理。

报告表格如下：